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qy890千亿国际学院2017年部门预算基本情况

时间:2017年02月05日   来源:财务处   作者:   通讯员:张素芬   阅读:

目录

第一部分:基本情况

一、部门机构设置、主要职能

二、 机构设置

第二部分2017年部门预算安排情况说明

一、  收入预算说明

二、  支出预算说明

三、  “三公”经费情况说明

四、  其他需要说明的情况

第三部分:qy890千亿国际学院2017年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2017年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、2017年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、2017年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2017年政府性基金预算支出情况表

十、2017年部门预算基本支出预算表

十一、2017部门预算项目支出预算表

 

 

第一部分:基本情况

一、部门机构设置、主要职能

qy890千亿国际学院是一所由河源市人民政府举办的全日制普通高等学校,位于广东省河源市江东新区。学校按照“乘实践之舟、载知识黄金、扬素质风帆、抵能力彼岸”的教育教学改革思路,创新“教学工厂(场)”校企双轨并行人才培养模式,主动加强与河源当地大中型企业的合作,共同推进“教学做一体化”教学改革,将学校教学过程与企业生产过程紧密结合,突出教学的“行动导向、项目载体、能力本位、做学一体”,切实提高学生的专业知识、技能水平和岗位适应能力。同时,学校强调人文素质教育,积极构建融“教书育人、管理育人、服务育人、环境育人”于一体的“文化育人”体系,突出大学生人文精神与科学精神的同步发展,努力提高大学生的综合素质。

qy890千亿国际学院设置党群纪检部门、行政部门、教学部门及教辅部门。党群纪检部门下设纪委、党政办公室、宣传部、工会、团委;行政部门下设组织人事处、教务处、学工处、科研处、督导处、财务处、资产后勤处;教学部门设置学校下设机电工程学院、电子与信息工程学院、工商管理学院、艺术与设计学院、人文学院、继续教育学院、思想政治理论教学部,共7个教学院部;教辅部门下设信息中心和图书馆。

二、人员构成情况

我院人员编制670名,其中定编不定人80名。离退休72人,其中离休3人。

第二部分:2017年部门预算安排情况说明

一、收入预算说明

2017年收入预算21996.62万元,较上年增长4069.63万元,增长率22.7%。主要增长的原因是:1、依据全市统一的工资福利政策,人员支出增长;2、2017年我校将开展实训楼四期工程建设,将增加建设支出1500万元;3、开展创新强校建设,增加项目支出。收入构成中:一般公共预算拨款收入7166.32万元,增加820.47万元;政府性基金预算收入0万元,财政专户拨款收入14830.30万元,增加3249.16万元。

二、支出预算说明

(一)按科目划分

2017年支出预算21996.62万元,其中“高等职业教育”分类下一般公共预算拨款支出5083.58万元,财政专户拨款支出14830.30万元;“社会保障和就业支出” 分类下一般公共预算拨款支出430.70万元;“住房公积金”分类下一般公共预算拨款支出392.78万元;“其他城乡社区住宅支出” 一般公共预算拨款支出1259.26万元。

(二)按用途划分

2017年预算拨款按用途划分,基本支出预算8888.42万元,占比40.41 %,较上年增加622.75万元,增长7.53%。其中:工资福利支出5028.73万元,对个人和家庭的补助2155.57万元,公用经费1704.12万元,增加的主要原因是:1、依据全市统一的工资福利政策,人员支出增长;2、在校学生人数增加公用经费相应增加。

项目支出13108.2万元,占比 59.59 %,较上年增加3446.88万元,增长35.68%。主要组成为:支付实训三期、四期基建工程款2400万元,绩效工资开支的课酬津贴2333.73万元,归还贷款本息支出2187.89万元,联合办学成本1120万元,学生公寓租赁费支出1050万元,学生奖助学金支出816.15万元,物业管理费支出612万元,政府采购项目支出585.25万元,教材费支出410万元。增长的主要原因为:1、支付基建工程款增加2050万元;2、2017年开始统一采购学生教材,增加教材采购支出;3、随着学费收入增长,课酬额度相应增加。

三、“三公”经费情况说明

qy890千亿国际学院2017年“三公”经费全部来源于财政专户拨款,故2017年一般公共预算“三公”经费支出表无金额。预算总额132万元,较上年下降33%,其中:公务用车运行维护费27万元,因公务车辆减少与严格控制经费支出,预算较上年下降50万元;公务用车购置费0万元,与上年度持平 ;公务招待费30万元,因严格控制经费支出,预算较上年下降33.33%;因公出国(境)费用75万元,与上年持平,主要用于我校骨干教师出国(境)培训进修。

四、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费

qy890千亿国际学院不属于行政单位或参照公务员管理的事业单

位,无此项经费支出。

(二)政府采购预算

2017年qy890千亿国际学院政府采购预算为585.25万元,其中:

一般公共财政预算0万元,财政专户资金拨款预算585.25万元。采购预算主要用于我校图书馆图书采购、电子资源购置、教学仪器采购、技能竞赛设备采购、办公设备采购支出。

(三)预算绩效

2017年度,我校将继续加大预算资金管理力度,围绕项目资金

绩效目标,继续深入开展专项资金的绩效评价工作,完善专项资金的管理流程,强化项目负责人的绩效意识,提升专项资金使用效益。

(四)专业名词解释

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的各项支出。

5、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:是指各部门(行政单位,含参照公务员法管理的事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分:qy890千亿国际学院2017年部门预算表(详见附件)

 

 

 

                                                          2017年2月5日

 

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